Savivaldybės 2026–2028 metų biudžeto projektas
Kviečiame susipažinti su Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sprendimo „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės 2026–2028 metų biudžeto patvirtinimo“ projektu: sprendimas, sprendimo priedai.
Pasiūlymus dėl biudžeto projekto galima teikti iki šių metų vasario 11 d. 13.00 val. Mažeikių rajono savivaldybės administracijai elektroniniu paštu [email protected] arba adresu Laižuvos g. 3, 89213 Mažeikiai.
Sprendimo projektu siūloma patvirtinti Savivaldybės 2026 metų biudžeto pajamas – 135 386,435 tūkst. Eur, 2027 metų – 138 012,800 tūkst. Eur, o 2028 metų – 144 117,600 tūkst. Eur.
Savivaldybės 2025–2028 metų biudžeto pajamos ir kiti finansavimo šaltiniai pateikiami lentelėje.
Pagrindinis finansinis rodiklis, kuriuo savivaldybės privalo vadovautis rengdamos savo biudžetus ir jo keisti negali, yra prognozuojamos pajamos – pajamos iš gyventojų pajamų mokesčio (toliau – GPM), išskyrus fiksuoto dydžio GPM, mokamą už pajamas, gaunamas iš veiklos, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą. Šis rodiklis yra nustatomas atitinkamų metų Lietuvos Respublikos biudžeto patvirtinimo įstatymu kiekvienai savivaldybei. Savivaldybei prognozuojamos 2026 metų pajamos yra 68 mln. 212,0 tūkst. Eur.
Kaip matyti iš pateiktos diagramos, prognozuojamos pajamos kasmet auga.
2026 metais į prognozuojamas pajamas įskaičiuota 11 mln. 299,0 tūkst. Eur suma Savivaldybės išlaidų pokyčiams dėl Seimo ar Vyriausybės priimtų sprendimų: 10 mln. 914,0 tūkst. Eur 2018–2025 metais priimtų sprendimų įgyvendinimo išlaidos ir 1 mln. 385,0 tūkst. Eur naujų, galiosiančių 2026 metais, sprendimų įgyvendinimo išlaidos, iš jų: 1 131,0 tūkst. Eur – minimaliai mėnesinei algai padidinti, 187,0 tūkst. Eur – darbo užmokesčiui dėl pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio padidinimo didinti, 67,0 tūkst. Eur – kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui didinti.
GPM sudaro didžiausią pajamų dalį visoje Savivaldybės biudžeto struktūroje.
Savivaldybės biudžetas turi būti subalansuotas, asignavimai už planuojamas pajamas gali būti didesni tik dėl metų pradžios likučių, nepanaudotų praėjusiais metais, ir dėl planuojamo skolinimosi. Metų pradžios likučiai sudarė 3 mln. 682,693 tūkst. Eur, o skolintis 2026 metais numatoma 2 mln. 600,0 tūkst. Eur.
Siekiant subalansuoti biudžeto pajamas ir asignavimus, buvo peržiūrėtos visos programų priemonės ir, atsižvelgus į jų vykdymą 2025 metais bei planuojamus pokyčius 2026 metais, sprendimo projekte numatyti optimalūs galimi asignavimai joms vykdyti.
Sprendimo projektu siūloma patvirtinti Savivaldybės 2026 metų biudžeto asignavimus programoms vykdyti –141 669,128 tūkst. Eur.
Dėl padidėjusios minimalios mėnesinės algos (nuo 1 038,40 Eur iki 1 153,00 Eur), dėl padidėjusio pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio (nuo 1 875,40 Eur iki 1 893,00 Eur), dėl pasikeitusių minimalių pareiginės algos koeficientų, dėl lėšų, skirtų pedagogų, socialinių paslaugų srities, kultūros ir meno darbuotojų pareiginės algos koeficientams didinti, padidėjo planuojamas Savivaldybės biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio fondas. Sprendimo projekte į bendrus biudžetinių įstaigų 2026 metų asignavimus įskaičiuoti 79 mln. 442,865 tūkst. Eur darbo užmokesčiui mokėti. Suplanuoti asignavimai 8 mln. 258,673 tūkst. Eur arba 11,6 proc. didesni nei patvirtinti 2025 metų asignavimai darbo užmokesčiui (71 mln. 184,192 tūkst. Eur).
Kaip ir kasmet daugiausia asignavimų skiriama švietimo ir socialinės apsaugos sritims: 2026 metais numatyta atitinkamai 46,8 proc. ir 17,6 proc. visų biudžeto išlaidų.
2026 metų biudžeto asignavimų plano paskirstymas pagal funkcijų klasifikaciją pateiktas diagramoje.
Dotacijų valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšos Savivaldybei yra apskaičiuotos pagal atskiras metodikas ir asignavimai parengtame sprendimo projekte įtraukti konkrečioms funkcijoms vykdyti:
Socialinėms paslaugoms finansuoti – 3 mln. 322,000 tūkst. Eur;
Socialinei paramai mokiniams teikti – 1 mln. 648,500 tūkst. Eur;
Priešgaisrinės saugos funkcijai atlikti – 900,100 tūkst. Eur;
Visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti – 681,820 tūkst. Eur;
Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti – 418,000 tūkst. Eur;
Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių valdymui ir naudojimui patikėjimo teise užtikrinti – 293,000 tūkst. Eur;
Žemės ūkio funkcijoms atlikti – 242,600 tūkst. Eur;
Patvirtintoms užimtumo didinimo programoms įgyvendinti – 215,400 tūkst. Eur;
Civilinės saugos funkcijai atlikti – 85,700 tūkst. Eur;
Dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją, demobilizaciją – 78,600 tūkst. Eur;
Savivaldybėms priskirtos ir perduotos valstybinės žemės miestų ir miestelių administracinėse ribose valdymui, naudojimui ir disponavimui ja patikėjimo teise užtikrinti – 66,456 tūkst. Eur;
Koordinuotai teikiamų paslaugų vaikams nuo gimimo iki 18 metų (turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių – iki 21 metų) ir vaiko atstovams koordinavimui finansuoti – 39,273 tūkst. Eur;
Civilinės būklės aktų registravimo funkcijai atlikti – 36,500 tūkst. Eur;
Būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti – 35,500 tūkst. Eur;
Archyvinių dokumentų tvarkymo funkcijai atlikti – 30,500 tūkst. Eur;
Jaunimo teisių apsaugai – 23,000 tūkst. Eur;
Erdvinių duomenų rinkinio tvarkymo funkcijai atlikti – 15,720 tūkst. Eur;
Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės funkcijai atlikti – 9,000 tūkst. Eur;
Pirminės teisinės pagalbos funkcijai atlikti – 6,240 tūkst. Eur;
Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitos duomenų tvarkymo funkcijai atlikti – 5,300 tūkst. Eur;
Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti – 4,500 tūkst. Eur;
Gyventojų registro tvarkymo ir duomenų teikimo valstybės registrams funkcijai atlikti – 1,000 tūkst. Eur;
Duomenims į Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos pagalbos registrą teikti – 0,700 tūkst. Eur.
Asignavimai pagal finansavimo šaltinį „Dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti“ 2026 metais yra 907,666 tūkst. Eur didesni nei 2025 metais (2025 metais – 7 mln. 251,743 tūkst. Eur).
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2026 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. V-27 „Dėl specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti 2026 metais paskirstymo pagal savivaldybės patvirtinimo“ pagal patvirtintą Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašą, mūsų Savivaldybei 2026 metais skirta 32 mln. 560,900 tūkst. Eur (2025 metais – 28 mln. 454,900 tūkst. Eur) dotacija ugdymo reikmėms finansuoti, iš kurių 3 mln. 491,580 tūkst. Eur – švietimo pagalbai (2025 metais – 3 mln. 57,149 tūkst. Eur).
Parengto sprendimo projekto asignavimų dalyje lėšos pagal finansavimo šaltinį „Biudžetinių įstaigų ir specialiųjų programų pajamos“ atskiriems asignavimų valdytojams paskirstytos, vadovaujantis jų pateiktomis projektinėmis sąmatomis. Asignavimai pagal šį finansavimo šaltinį 2026 metais yra 30,684 tūkst. Eur mažesni nei 2025 metais (2025 metais – 11 mln. 250,830 tūkst. Eur). Reikšmingiausios asignavimų sumos pagal šį finansavimo šaltinį nukreiptos:
Atliekų tvarkymo išlaidoms dengti – 2 mln. 745,000 tūkst. Eur;
Aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemonėms vykdyti – 1 mln. 328,4 tūkst. Eur, iš jų: 370,100 tūkst. Eur – dviračių-pėsčiųjų takų infrastruktūros plėtrai vykdyti, 150,000 tūkst. Eur – individualių nuotekų valymo įrenginių įsigijimo išlaidoms iš dalies apmokėti (kompensavimo būdu);
Atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros priemonėms ir bešeimininkėms atliekoms tvarkyti – 539,7 tūkst. Eur;
Visuomenės sveikatą gerinančioms programoms rengti ir įgyvendinti, visuomenės sveikatos priežiūros paslaugoms teikti – 793,200 tūkst. Eur.
2026 m. asignavimai (87 mln. 128,673 tūkst. Eur) pagal finansavimo šaltinį „Pajamos savarankiškoms funkcijoms atlikti“ paskirstyti asignavimų valdytojams biudžetinių įstaigų išlaidoms (darbo užmokesčiui mokėti, komunalinėms išlaidoms ir prekėms bei paslaugoms įsigyti), rajono erdvėms bei viešajam ūkiui (rajono gatvėms, keliams ir žvyrkeliams tvarkyti, apšvietimo ir kitiems tinklams prižiūrėti, kitoms bendroms reikmėms), investicijų projektams įgyvendinti ir kita, iš jų:
Investicijų projektui „Mažeikių sporto ir pramogų centro Mažeikiuose, Sedos g. 55, statyba“ įgyvendinti – 2 mln. Eur;
Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtrai (17 regiono projektų) – 400,000 tūkst. Eur;
Žemei tikslinėje pramonės teritorijoje pirkti – 284,300 tūkst. Eur;
Projekto „Mažeikių miesto Ventos upės slėnio sutvarkymo statybos projektas“ darbams – 43,000 tūkst. Eur;
Daugiabučių namų ir savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimui skatinti – 115,000 tūkst. Eur, iš jų 10,000 tūkst. Eur – daugiabučių gyvenamųjų namų modernizavimo projektams;
Renavo dvaro sodybos projektui „Renavo dvaro sodybos arklidės liekanų kapitalinis remontas“ ir Tirkšlių seniūnijos bendruomenės projektui „Viešųjų paslaugų prieinamumo didinimas Tirkšliuose“ įgyvendinti – 150,000 tūkst. Eur;
Atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros projektams – 279,5 tūkst. Eur, iš jų 129,5 tūkst. Eur – prisidėjimui prie UAB Telšių regiono atliekų tvarkymo centro įgyvendinamo projekto „Gamybinių ir paviršinių nuotekų valymo technologijų diegimas“;
Projektui „Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centro pastato pritaikymas įvairių grupių poreikiams“ įgyvendinti – 100,000 tūkst. Eur;
Projektui „Mobiliųjų daugiafunkcių paslaugų koncepcijos kūrimas socialiai pažeidžiamoms grupėms Livanuose ir Mažeikiuose“ – 48,600 tūkst. Eur;
Projektui „Žaliosios infrastruktūros plėtra Mažeikių miesto urbanizuotoje aplinkoje“ – 15,200 tūkst. Eur;
Finansinei paramai smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams teikti – 100,000 tūkst. Eur;
Gabiems mokiniams skatinti ir trūkstamiems pedagogams pritraukti – 65,000 tūkst. Eur;
Aukšto meistriškumo sporto komandoms remti – 600,000 tūkst. Eur;
Rajono sporto klubams remti – 130,000 tūkst. Eur;
Sporto bazių priežiūrai ir atnaujinimui (padelio aikštelės statybai) – 96,900 tūkst. Eur;
Rajono sporto renginiams organizuoti ir finansuoti – 130,000 tūkst. Eur;
Mažeikių rajono privažiuojamųjų kelių prie daugiabučių namų ir jų kiemų rekonstravimui, kapitaliniam ir paprastajam remontui, priežiūrai – 1 mln. Eur;
Mažeikių rajono kelių ir gatvių naujai statybai, rekonstravimui ir kapitaliniam remontui – 800,000 tūkst. Eur;
Mažeikių rajono kelių ir gatvių paprastajam remontui ir priežiūrai – 600,000 tūkst. Eur, iš jų 300,000 tūkst. Eur – žvyrkeliams tvarkyti;
Keleivių vežimui organizuoti – 1 mln. 28,500 tūkst. Eur;
Vaikų žaidimo aikštelei Sodų skvere projektuoti – 18,000 tūkst. Eur;
Savivaldybės infrastruktūros plėtrai – 419,512 tūkst. Eur;
Mažeikių rajono apšvietimo tinklų naujai statybai, rekonstravimui, kapitaliniam ir paprastajam remontui – 354,500 tūkst. Eur;
Mažeikių miesto gatvių ir pėsčiųjų takų, šviesoforų, elektromobilių pakrovimo stotelių, gatvių apšvietimo išlaidoms apmokėti (elektros energijos išlaidoms apmokėti) – 120,000 tūkst. Eur;
Mažeikių rajono apšvietimo tinklų eksploatavimui – 140,000 tūkst. Eur;
Gyventojų iniciatyvoms įgyvendinti (3 projektams po 15,0 tūkst. Eur: kupolas ETG gyvenvietės gyventojams, Garlėkio suoliukas, Židikų miestelio viešosios erdvės sutvarkymui) – 45,000 tūkst. Eur;
Sodų bendrijų infrastruktūrai gerinti – 40,000 tūkst. Eur;
Gatvių ir kelių priežiūrai žiemos sezono metu – 250,000 tūkst. Eur;
Mažeikių seniūnijai viešajam ūkiui prižiūrėti – 798,700 tūkst. Eur;
Seniūnijų civilinių kapinių priežiūrai – 424,5 tūkst. Eur;
Žalienoms iš seniūnijų kapinių išvežti – 55,200 tūkst. Eur;
Seniūnijų gatvių apšvietimui – 92,3 tūkst. Eur;
Viešųjų pirčių paslaugai teikti – 58,3 tūkst. Eur;
Seniūnijų turimos smulkiosios technikos remontui ir atsarginėms dalims – 32,000 tūkst. Eur.
Skolintos lėšos (2 mln. 600,000 tūkst. Eur)
Sprendimo projekte skolintos lėšos numatytos, įgyvendinant Savivaldybės tarybos 2025 m. spalio 23 d. sprendimą Nr. T1-401 „Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo“, kuriuo buvo nuspręsta imti 9 500,0 tūkst. Eur ilgalaikę (8 metų) paskolą investicijų projektui „Mažeikių sporto ir pramogų centro Mažeikiuose, Sedos g. 55, statyba“ finansuoti.
Prognozuojama, kaip ir kasmet, gauti viršplaninių pajamų arba nustatyti netekusius paskirties asignavimus ir iš jų II pusmetyje paskirti reikalingus pagal faktinį poreikį asignavimus.
Numatoma, kad Savivaldybės 2027 metų biudžeto asignavimai sudarys 143 292,800 tūkst. Eur, o 2028 metų – 149 397,600 tūkst. Eur.
Planuojamas Savivaldybės 2026–2028 metų biudžeto asignavimų panaudojimas pagal programų priemones detaliau išdėstomas Savivaldybės tarybai teikiamame tvirtinti Savivaldybės 2026–2028 metų strateginiame veiklos plane.
